第一部分  概 况

一、主要职责

参与拟定大数据发展应用规划和信息化建设标准、信息数据标准规范，承担信息化项目建设、组织实施和运行保障工作；承担市“政务云”平台、全市信息资源统一共享交换平台等平台的建设、运行、管理和日常维护工作；承担统一信息资源库建设；承担促进大数据全业态发展工作；宏观经济监测预警，提供决策支持和信息咨询服务；承担市级电子政务网络运维管理工作；承担信息数据安全保障等工作。

二、机构设置情况

天津市大数据管理中心内设   21   个职能处室；下辖  0  个预算单位。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则，天津市大数据管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 16823.3   万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 877 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余1468.8 万元；支出包括：一般公共服务支出 17403 万元、科学技术支出 2.7 万元、社会保障和就业支出 977.3 万元、卫生健康支出514.9 万元、债务付息支出 271.2 万元。天津市大数据管理中心2023年收支总预算19169.1 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市大数据管理中心2024年部门预算收入 19169.1 万元，与2023年预算相比减少 1359.9 万元，主要原因是 项目支出减少 。其中：上年结转结余 1468.8 万元，占 7.7 %；一般公共预算16823.3 万元，占 87.8  %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占  0  %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 877 万元，占 4.5 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市大数据管理中心2024年支出预算  19169.1  万元，与2023年预算相比减少 1359.9 万元，主要原因是 项目支出减少 。其中：基本支出  11309.1  万元，占  59  %；项目支出  7860  万元，占 41 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0   万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市大数据管理中心2024年财政拨款收入预算 18292.1 万元，与2023年预算相比增加 248.1 万元，主要原因是 项目支出增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 16823.3 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 1468.8 万元。2024年财政拨款支出预算 18292.1 万元，与2023年预算相比增加 248.1 万元，主要原因是 项目支出增加 。支出包括：一般公共服务支出 16525 万元、科学技术支出 2.7 万元、社会保障和就业支出 977.3 万元、卫生健康支出514.9 万元、债务付息支出 271.2 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市大数据管理中心2024年一般公共预算支出 18292.1 万元，与2023年预算相比增加 248.1 万元，主要原因是 项目支出增加 。

（二）具体情况。

1、一般公共服务支出  16526 万元，与2023年预算相比增加183.1 万元，主要原因是  项目支出增加   ，其中：

网信事务  16526  万元，包括：信息安全事务 7586.1  万元，主要用于 项目支出  ；事业运行  8939.9  万元，主要用于 基本服务支出  。

2、科学技术支出  2.7 万元，与2023年预算相比增加 2.7 万元，主要原因是  项目支出增加   ，其中：

基础研究  2.3 万元，包括：专项基础科研 2.3 万元，主要用于 专项基础科研支出  。

其他科学技术支出 0.4 万元，包括：其他科学技术支出 0.4 万元，主要用于 其他科学技术支出  。

3、社会保障和就业支出  977.3  万元，与2023年预算相比减少 49.6 万元，主要原因是  人员减少  ，其中：

行政事业单位养老支出  977.3  万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出  651.5 万元，主要用于 基本养老保险支出 ；机关事业单位职业年金缴费支出  325.8  万元，主要用于 职业年金缴费支出  。

4、卫生健康支出  514.9 万元，与2023年预算相比减少 41.9万元，主要原因是  人员减少  ，其中：

行政事业单位医疗  514.9  万元，包括：行政单位医疗  45.4 万元，主要用于 参公人员医疗  ；事业单位医疗  363.8  万元，主要用于 事业人员医疗  ；公务员医疗补助  9.1  万元，主要用于参公人员医疗补助  ；其他行政事业单位医疗支出  96.6  万元，主要用于 补充医疗支出 。

5、债务付息支出  271.2  万元，与2023年预算相比增加 153.8 万元，主要原因是  债券利息增加   ，其中：

地方政府一般债务付息支出  271.2万元，包括：地方政府一般债务付息支出 271.2 万元，主要用于 一般债务付息支出  。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市大数据管理中心2024年一般公共预算基本支出 10432.1 万元，与2023年预算相比减少  305.5  万元，主要原因是 人员减少 。其中：

人员经费 9435 万元，主要包括：基本工资 1940.2 万元、津贴补贴 1020.3 万元、奖金 101.8 万元、绩效工资 1912.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 651.5 万元、职业年金缴费 325.8 万元、职工基本医疗保险缴费 407.2 万元、公务员医疗补助缴费 9.1 万元、其他社会保障缴费 100 万元、住房公积金 2444.6万元、医疗费 45.6 万元、其他工资福利支出 304.1 万元，离休费 25 万元、退休费 94.1 万元、医疗费补助 53 万元、奖励金 0.5万元。

公用经费  997.1  万元，主要包括：办公费 175.4 万元、印刷费 0.5 万元、水费 7 万元、电费 80 万元、邮电费 22.5万元、取暖费 30 万元、物业管理费 70 万元、差旅费 12.2 万元、维修（护）费 5.4 万元、会议费 0.7 万元、培训费 7 万元、公务接待费 0.9 万元、委托业务费 212.6 万元、工会会费 83.5 万元、福利费 105.5 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费 43 万元、税金及附加费用 75 万元、其他商品服务支出 44.7 万元、资本性支出12.2万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 9.9 万元，与2023年预算相比减少  19.1  万元，主要原因是 公务活动支出减少 。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算 0 万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 未安排公务出国活 。

二、2024年公务用车购置及运行费预算  9.9  万元，其中公务用车运行费  9  万元，与2023年预算相比增加（减少）  1  万元，主要原因是 公务用车支出减少 ；公务用车购置费 0 万元，与2023年预算相比减少 18 万元，主要原因是 未安排公务用车购置 。

三、2024年公务接待费预算 0.9 万元，与2023年预算相比减少 0.1 万元，主要原因是 公务接待活动减少 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市大数据管理中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市大数据管理中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年机关运行经费预算 997.1 万元，包括办公费 175.4 万元、印刷费 0.5 万元、水费 7 万元、电费 80 万元、邮电费 22.5万元、取暖费 30 万元、物业管理费 70 万元、差旅费 12.2 万元、维修（护）费 5.4 万元、会议费 0.7 万元、培训费 7 万元、公务接待费 0.9 万元、委托业务费 212.6 万元、工会会费 83.5 万元、福利费 105.5 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费 43 万元、税金及附加费用 75 万元、其他商品服务支出 44.7 万元、资本性支出12.2万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算 7884.7 万元，其中：政府采购货物支出 27.6 万元、政府采购服务支出 7857.1万元。主要项目是：市大数据管理中心运维类项目 4390 万元，大数据重点业务保障经费1450 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆  7  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要包括 必要的业务和后勤保障用车 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目 50 个，涉及预算金额                    

7588.8 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。