天津市大数据管理中心2022年度部门决算公开
天津市大数据管理中心
2022年度部门决算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
参与拟定大数据发展应用规划和信息化建设标准、信息数据标准规范，承担信息化项目建设、组织实施和运行保障工作;承担市“政务云”平台、全市信息资源统一共享交换平台等平台的建设、运行、管理和日常维护工作；承担统一信息资源库建设；承担促进大数据全业态发展工作；宏观经济监测预警，提供决策支持和信息咨询服务；承担市级电子政务网络运维管理工作；承担信息数据安全保障等工作。
二、机构设置
天津市大数据管理中心内设21个职能处室，无下辖预算单位。纳入天津市大数据管理中心2022年部门决算编制范围的单位包括：天津市大数据管理中心本级1个事业单位。
第二部分 2022年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
1.天津市大数据管理中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市大数据管理中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津市大数据管理中心2022年度收入、支出决算总计289,571,253.34元，与2021年度相比，收、支总计各增加39,719,169.26元，增长15.90%，主要原因信息化项目有所增加。
二、收入决算情况说明
天津市大数据管理中心2022年度本年收入合计270,670,616.93元，与2021年度相比增加32,325,689.28元，主要原因信息化项目有所增加。其中：一般公共预算财政拨款收入269,574,376.52元，占99.60%；事业收入1,083,830.00元，占0.40%；其他收入12,410.41元。
三、支出决算情况说明
天津市大数据管理中心2022年度本年支出合计289,487,763.74元，与2021年度相比增加42,006,787.43元，主要原因是信息化项目有所增加。其中：基本支出120,110,313.68元，占41.49%；项目支出169,377,450.06元，占58.51%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津市大数据管理中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计269,574,376.52元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加38,804,677.96元，增长16.82%，主要原因信息化项目有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津市大数据管理中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计269,574,376.52元，占本年支出合计的93.12%，与2021年度相比，增加39,039,335.73元，增长16.93%，主要原因信息化项目有所增加。
（二）支出结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出269,574,376.52元，主要用于以下方面：一般公共服务支出253,799,585.76元，占94.15%；科学技术支出105,806.48元，占0.04%；社会保障和就业支出9,536,000.00元，占3.54%；卫生健康支出5,144,984.28元，占1.90%；债务付息支出988,000.00元，占0.37%；
（三）具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197,696,000.00元，支出决算为269,574,376.52元，完成年初预算的136.36%。其中：
1. 一般公共服务支出(类)网信事务（款）一般行政管理事务（项）、信息安全事务（项）和事业运行（项）年初预算为182,141,000.00元，支出决算为253,799,585.76元，完成年初预算的139.34 %，决算数大于年初预算数的主要原因信息化项目有所增加。
2.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础研究（项）年初预算为0.00元，支出决算为105,806.48元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项基础研究支出增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为9,402,000.00元，支出决算为9,536,000.00元，完成年初预算的101.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）和其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为5,165,000.00元，支出决算为5,144,984.28元，完成年初预算的99.61 %，决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态变化。
5. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）年初预算为988,000.00元，支出决算为988,000.00元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津市大数据管理中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计102,337,786.86元，与2021年度相比增加6,274,219.34元，主要原因是机构改革，单位合并，增加参公人员经费。其中：
人员经费91,430,393.28元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。
公用经费10,907,393.58元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
天津市大数据管理中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津市大数据管理中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算290,000.00元，支出决算275,605.12元，与2022年预算相比减少14,394.88元，完成预算的95.04%；较上年增加152,741.43元，增长124.32%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费和公务接待费减少。决算数较上年增加的主要原因是本年度购置公务用车一辆。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；与上年决算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算280,000.00元，支出决算275,605.12元，与预算相比减少4,394.88元，完成预算的98.43%；较上年决算增加153,415.43元，增长125.56%。其中：
公务用车运行维护费预算100,000.00元，支出决算95,805.12元，与预算相比减少4,194.88元，完成预算的95.81%；较上年减少26,384.57元，下降21.59%。决算数小于预算数、比上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。
公务用车购置费预算180,000.00元，支出决算179,800.00元，与预算相比减少200元，完成预算的99.89%；较上年增加179,800.00元。决算数小于预算数的主要原因是本年度严格执行公务用车购置费预算。决算数较上年增加的主要原因是本年度购置公务用车一辆，上年度未购置公务用车。2022年购置公务用车1辆。
3.公务接待费预算10,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少10,000.00元，完成预算的0%；较上年减少674.00元，下降100.00%，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
天津市大数据管理中心2022年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
天津市大数据管理中心2022年政府采购支出总额198,469,628.60元，其中：政府采购货物支出9,953,319.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出188,516,309.60元。授予中小企业合同金额98,828,057.80元，占政府采购支出总额的49.80%，其中：授予小微企业合同金额44,456,777.80元，占政府采购支出总额的22.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.40%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.07%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，天津市大数据管理中心共有车辆7辆，其中：机要通信用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要为业务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津市大数据管理中心2022年度
已对69个市级项目开展绩效自评，涉及金额176,831,873.30元，自评结果已随部门决算一并公开；已对2个项目开展部门评价，涉及金额6,230,000.00元。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津市大数据管理中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
