天津市大数据管理中心

2022年部门预算

目   录

 第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

参与拟定大数据发展应用规划和信息化建设标准、信息数据标准规范，承担信息化项目建设、组织实施和运行保障工作；承担市“政务云”平台、全市信息资源统一共享交换平台等平台的建设、运行、管理和日常维护工作；承担统一信息资源库建设；承担促进大数据全业态发展工作；宏观经济监测预警，提供决策支持和信息咨询服务；承担市级电子政务网络运维管理工作；承担信息数据安全保障等工作。

二、机构设置情况

天津市大数据管理中心内设  21  个职能处室；下辖  0  个预算单位。 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市大数据管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 19769.6   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  1500  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出  19714.1   万元、社会保障和就业支出  940.2  万元、卫生健康支出  516.5  万元、债务付息支出  98.8  万元。天津市大数据管理中心2022年收支总预算 21269.6万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市大数据管理中心2022年部门预算收入  21269.6  万元，与2021年预算相比增加  9016.6  万元，主要原因是  项目增加 。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算  19769.6  万元，占  92.9%  %；政府性基金预算   0 万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  1500  万元，占  7.1  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入 0   万元，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市大数据管理中心2022年支出预算  21269.6  万元，与2021年预算相比增加  9016.6  万元，主要原因是 项目增加 。其中：基本支出  11536.8  万元，占  54.2  %；项目支出  9732.8  万元，占  45.8  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出     万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市大数据管理中心2022年财政拨款收入预算  19769.6   万元，与2021年预算相比增加   7591.6   万元，主要原因是  项目增加   。收入包括：一般公共预算拨款收入 19769.6   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2022年财政拨款支出预算  19769.6   万元，与2021年预算相比增加  7591.6    万元，主要原因是  项目增加   。支出包括：一般公共服务支出 18214.1  万元、社会保障和就业支出  940.2  万元、卫生健康支出  516.5  万元、债务付息支出  98.8  万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市大数据管理中心2022年一般公共预算支出  19769.6   万元，与2021年预算相比增加  7591.6  元，主要原因是 项目增加  。

（二）具体情况。

1、一般公共服务支出  18214.1  万元，与2021年预算相比增加 9998.9 万元，主要原因是  项目增加   ，其中：

网信事务  18214.1  万元，包括：信息安全事务  9634  万元，主要用于 项目支出  ；事业运行  8580.1  万元，主要用于 基本服务支出  。

2、社会保障和就业支出  940.2  万元，与2021年预算相比增加 43.5 万元，主要原因是  财政供养人数增加   ，其中：

行政事业单位养老支出  940.2  万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出  626.8  万元，主要用于 基本养老保险支出 ；机关事业单位职业年金缴费支出  313.4  万元，主要用于 职业年金缴费支出  。

3、卫生健康支出  516.5  万元，与2021年预算相比增加 29.6 万元，主要原因是  财政供养人数增加   ，其中：

行政事业单位医疗  516.5  万元，包括：行政单位医疗  37.9  万元，主要用于 参公人员医疗  ；事业单位医疗  375.4  万元，主要用于 事业人员医疗  ；公务员医疗补助  7.2  万元，主要用于 参公人员医疗补助  ；其他行政事业单位医疗支出  96  万元，主要用于 补充医疗支出 。

4、债务付息支出  98.8  万元，与2021年预算相比增加 59.6 万元，主要原因是  项目增加   ，其中：

地方政府一般债务付息支出  98.8  万元，包括：地方政府一般债务付息支出  98.8  万元，主要用于 一般债务付息支出  。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市大数据管理2022年一般公共预算基本支出  10036.8  万元，与2021年预算相比增加  438  万元，主要原因是  财政供养人数增加   。其中：

人员经费  8924  万元，主要包括：基本工资 1809 万元、津贴补贴 772.9 万元、奖金 12.9 万元、绩效工资 1917 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 626.8 万元、职业年金缴费 313.4 万元、职工基本医疗保险缴费 411.3 万元、公务员医疗补助缴费 7.2 万元、其他社会保障缴费 115.3 万元、住房公积金 2048.6 万元、医疗费 49 万元、其他工资福利支出 674.9 万元。

公用经费  1112.8  万元，主要包括：办公费288.3 万元、印刷费 15 万元、咨询费 1 万元、手续费 0.5 万元、水费 8 万元、电费 60 万元、 邮电费 8.8 万元、取暖费 40 万元、物业管理费 180 万元、差旅费 21.5 万元、维修（护）费 51 万元、租赁费 5 万元、会议费 1 万元、培训费 20万元、公务接待费 1 万元、劳务费 5 万元、委托业务费 15 万元、工会会费 79.5 万元、福利费 105.5 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费 51.5 万元、其他商品服务支出 95.2 万元、资本性支出费支出50万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排  29  万元，与2021年预算相比减少  5  万元，主要原因是  公务活动减少  。具体情况：公务活动减少。

一、2022年因公出国（境）费预算   0  万元，与2021年预算相比减少  10  万元，主要原因是  未安排公务出国活动  。

二、2022年公务用车购置及运行费预算  28  万元，其中公务用车运行费  10  万元，与2021年预算相比减少  7  万元，主要原因是  公务活动减少   ；公务用车购置费  18  万元，与2021年预算相比增加  18  万元，主要原因是 计划购买公务用车  。

三、2022年公务接待费预算  1  万元，与2021年预算相比减少  6  万元，主要原因是  公务活动减少  。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市大数据管理中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市大数据管理中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年机关运行经费预算 1112.8 万元，包括办公费288.3 万元、印刷费 15 万元、咨询费 1 万元、手续费 0.5 万元、水费 8 万元、电费 60 万元、 邮电费 8.8 万元、取暖费 40 万元、物业管理费 180 万元、差旅费 21.5 万元、维修（护）费 51 万元、租赁费 5 万元、会议费 1 万元、培训费 20万元、公务接待费 1 万元、劳务费 5 万元、委托业务费 15 万元、工会会费 79.5 万元、福利费 105.5 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费 51.5 万元、其他商品服务支出 95.2 万元、资本性支出费支出50万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算 8694 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元、政府采购服务支出 8644 万元。主要项目是：2022年部门预算运转类公用经费项目 50 万元，天津市大数据管理中心业务用房装修改造项目信息化部分1844 万元，2022年市大数据管理中心运维类项目 5500 万元，2022年办公业务用房租用及运行维护等经费 1300 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 4辆，其他用车主要包括必要的业务用车4辆。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目  6  个，涉及预算金额 9732.8 万元。

第三部分  名词解释 

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。