天津市大数据管理中心

2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

参与拟定大数据发展应用规划和信息化建设标准、信息数据标准规范，承担信息化项目建设、组织实施和运行保障工作；承担市“政务云”平台、全市信息资源统一共享交换平台等平台的建设、运行、管理和日常维护工作；承担统一信息资源库建设；承担促进大数据全业态发展工作；宏观经济监测预警，提供决策支持和信息咨询服务；承担市级电子政务网络运维管理工作；承担信息数据安全保障等工作。

二、部门机构设置情况

天津市大数据管理中心内设  21  个职能处室；下辖  0  个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 12253  万元，与2020年预算相比增加 10584.8

万元。其中，本年收入合计  12253  万元，与2020年预算相比增加10584.8  万元，包括一般公共预算拨款收入 12178  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0   万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 75 万元；上年结转结余 0 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 12253 万元，与2020年预算相比增加 10584.8 万元，其中：一般公共服务支出10830.2万元，主要用于信息化系统运维等项目支出以及本部门基本支出；社会保障和就业支出896.7万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；卫生健康支出486.9万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等；债务付息支出39.2万元，主要用于偿还政府债券利息。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年安排机关运行经费预算 1142.3万元，包括办公费278.7 万元、印刷费 10万元、咨询费 30万元、手续费1万元、水费 20 万元、电费 50万元、邮电费 2 万元、取暖费 50 万元、物业管理费 50 万元、差旅费 30 万元、因公出国费用10万元、维修（护）费 50 万元、租赁费 10万元、会议费 10 万元、培训费 20万元、公务接待费 7 万元、劳务费10万元、委托业务费20万元、工会会费 75.6 万元、福利费 100 万元、公务用车运行维护费 17 万元、其他交通费181 万元、税金及附加费用20万元、资本性支出费支出90万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算  1548  万元，其中：政府采购货物支出  150  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 1398  万元。主要项目是：办公设备及办公家具购置项目  150  万元，物业服务、办公用房租用及运行维护项目  1398  万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要包括 后勤服务用车1辆，必要的业务用车6辆。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目  5  个，涉及预算金额 2579.2  万元。

（五）专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

天津市大数据管理关心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排  34  万元，与2020年预算相比增加  34  万元，主要原因是 机构改革公务活动增加 。具体情况：机构改革公务活动增加

一、2021年因公出国（境）费预算  10   万元，与2020年预算相比增加  10  万元，主要原因是机构改革公务活动增加  。

二、2021年公务用车购置及运行费预算  17  万元，其中公务用车运行费 17  万元，与2020年预算相比增加  17  万元，主要原因是 机构改革后公务活动增加  ；公务用车购置费  0  万元，与2020年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2021年公务接待费预算 7  万元，与2020年预算相比增加  7  万元，主要原因是 机构改革后公务活动增加 。